1、按规定程序办理签批合同工作,与供应商约定付款条件及交货日期等,严格按约定履行合同。
2、负责与财务部协商关于供应商付款工作,填写用款申请单由相关领导签字确认后办理付款订货及提货。
3、对不合格品进行相关处理,与各部门密切联系,及时解决采购物资的质量问题。协同生产部严格按公司生产所需进行采购,确保生产的顺利进行。
4、每月负责与供应商对账,配合财务部整理好供应商账目;负责各项目物资的采购工作,做好业务台账。
5、负责做好供应商渠道的建设,整理并归档供应商资料信息; 热情接待客户,核实客户资料信息,整理并归档客户资料。
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