1、按规定程序办理签批合同工作，与供应商约定付款条件及交货日期等，严格按约定履行合同。

2、负责与财务部协商关于供应商付款工作,填写用款申请单由相关领导签字确认后办理付款订货及提货。

3、对不合格品进行相关处理，与各部门密切联系，及时解决采购物资的质量问题。协同生产部严格按公司生产所需进行采购，确保生产的顺利进行。

4、每月负责与供应商对账，配合财务部整理好供应商账目；负责各项目物资的采购工作，做好业务台账。

5、负责做好供应商渠道的建设，整理并归档供应商资料信息； 热情接待客户，核实客户资料信息，整理并归档客户资料。