1、负责公司各个项目上材料的申购；把各个项目上传的材料申购计划归档并转发给各个对应采购，并追踪材料是否到位；

2、收到项目申购单，可批量网购或者是市场上难找的材料，从网站上寻找卖家，询价比价、上传走请款流程，追踪流程完成付款；

3、收到各个项目部材料的计划用量，做请款流程，并交给出纳完成支付。与供应商确认发货时间及发货量，追踪从材料到场，入库及不合格材料的退换；

4、询价，对比各个厂家的价格，确认购买厂家并签订购销合同，走OA流程办款；材料入库时进行数量核对、质量检查、确认单价，做好签收单并按签收单给各个项目安排所需材料入库；

5、材料进库并确认收货后，和厂家核对账单，与厂家核对完后再与各个项目的财务核对账单；

6、核对上月通知到货的一些零星材料的账单，比如：保温材料、腻子粉、电脑打印机耗材及管桩材料入库对账；

7、每个项目与海峡签订的钢筋、水泥、混凝土等材料合同上传到海峡云筑网；每个月制作各个项目与海峡的计划表，给项目签字及对账单上传到海峡云筑网，提交审批，完成结算；

8、给资金部提供各个项目数据和对账单；

9、领导交待的其他事宜。