1、负责公司各个项目上材料的申购;把各个项目上传的材料申购计划归档并转发给各个对应采购,并追踪材料是否到位;
2、收到项目申购单,可批量网购或者是市场上难找的材料,从网站上寻找卖家,询价比价、上传走请款流程,追踪流程完成付款;
3、收到各个项目部材料的计划用量,做请款流程,并交给出纳完成支付。与供应商确认发货时间及发货量,追踪从材料到场,入库及不合格材料的退换;
4、询价,对比各个厂家的价格,确认购买厂家并签订购销合同,走OA流程办款;材料入库时进行数量核对、质量检查、确认单价,做好签收单并按签收单给各个项目安排所需材料入库;
5、材料进库并确认收货后,和厂家核对账单,与厂家核对完后再与各个项目的财务核对账单;
6、核对上月通知到货的一些零星材料的账单,比如:保温材料、腻子粉、电脑打印机耗材及管桩材料入库对账;
7、每个项目与海峡签订的钢筋、水泥、混凝土等材料合同上传到海峡云筑网;每个月制作各个项目与海峡的计划表,给项目签字及对账单上传到海峡云筑网,提交审批,完成结算;
8、给资金部提供各个项目数据和对账单;
9、领导交待的其他事宜。
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